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亚游ag515|开户2017年部门预算公开

作者:财务科     日期:2017-03-20     查看:299

 一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、基本医疗卫生服务

  2、基本公共卫生服务

    3、预防保健服务

  (二)部门预算单位构成

亚游ag515|开户部门预算为独立核算事业单位预算构成。

  二、亚游ag515|开户2017年部门预算安排情况

    (一)2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,亚游ag515|开户所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

  (二)2017年收入预算情况

亚游ag515|开户2017年收入预算816.7万元,其中:一般公共预算拨款收入533.7万元,占65%;政府性基金预算拨款收入0万元,;财政专户拨款收入0万元,事业收入16万元,其他收入267万元。

  (三)2017年支出预算情况

  岱山县亚游ag515|开户2017年支出预算816.7万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出235.7万元、医疗卫生与计划生育支出581万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出365.7万元,其中:工资福利支出349.7万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出451万元。

  (四)2017年财政拨款收支预算总体情况

亚游ag515|开户2017年财政拨款收支总预算533.7万元。包括:一般公共预算拨款收入533.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出533.7万元。

  (五)2017年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

亚游ag515|开户2017年一般公共预算当年拨款533.7万元,比2016年执行数增加0万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)533.7万元,占100%;社会保障和就业支出(类)235.7万元,占44.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)114万元,占21.36%;专项支出的一般事业支出184万元,占34.48%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   (1)一般公共服务支出533.7万元,主要用于基本支出的工资福利支出349.7万元;专项支出的一般事业支出184万元。

  (2)社会保障和就业支出235.7万元,主要用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出168.33万元;职业年金支出67.37万元.

(3)专项支出184万元,主要用于一般事业支出。

  (六)2017年一般公共预算基本支出情况

     2017年一般公共预算基本支出349.7万元,其中:

工资福利支出349.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

(七)2017年政府性基金预算和财政专户支出情况
  2017年亚游ag515|开户使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。
  (八)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况
  1.因公出国(境)费用:2016年安排因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0万元,与上年持平。
  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。
   (九)其他重要事项 

 1.政府采购情况

2017年岱山县亚游ag515|开户政府采购预算总额311万元,其中:政府采购货物预算311万元。

  2.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,亚游ag515|开户共有公务用车3辆,其中,保留公务用车1辆、专业特种用车2辆。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2017年岱山县级部门预算公开表.xls

 

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